LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH PEKON BUMI RATU
TAHUN ANGGARAN 2021
|
Uraian |
Anggaran (Rp) |
Realisasi (Rp) |
Lebih/(Kurang)(Rp) |
Persentase (%) |
4. PENDAPATAN |
|
|
|
|
4.1. |
Pendapatan Asli Desa |
6.500.000,00 |
4.692.750,00 |
1.807.250,00 |
72,20 |
|
4.1.1. |
Hasil Usaha Desa |
3.500.000,00 |
2.692.750,00 |
807.250,00 |
76,94 |
|
4.1.4. |
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa |
3.000.000,00 |
2.000.000,00 |
1.000.000,00 |
66,67 |
4.2. |
Pendapatan Transfer |
1.726.320.000,00 |
1.728.007.291,00 |
-1.687.291,00 |
100,10 |
|
4.2.1. |
Dana Desa |
1.240.679.000,00 |
1.240.679.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
4.2.2. |
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi |
27.019.000,00 |
28.706.291,00 |
-1.687.291,00 |
106,24 |
|
4.2.3. |
Alokasi Dana Desa |
458.622.000,00 |
458.622.000,00 |
0,00 |
100,00 |
4.3. |
Pendapatan Lain-lain |
51.000.000,00 |
2.821.527,00 |
48.178.473,00 |
5,53 |
|
4.3.1. |
Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa |
1.000.000,00 |
500.000,00 |
500.000,00 |
50,00 |
|
4.3.6. |
Bunga Bank |
2.500.000,00 |
1.521.527,00 |
978.473,00 |
60,86 |
|
4.3.9. |
Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah |
47.500.000,00 |
800.000,00 |
46.700.000,00 |
1,68 |
JUMLAH PENDAPATAN |
1.783.820.000,00 |
1.735.521.568,00 |
48.298.432,00 |
97,29 |
5. BELANJA |
|
|
|
|
01 |
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA |
612.342.214,00 |
546.834.126,00 |
65.508.088,00 |
89,30 |
02 |
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA |
539.653.852,00 |
521.143.496,00 |
18.510.356,00 |
96,57 |
03 |
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA |
9.717.500,00 |
8.690.000,00 |
1.027.500,00 |
89,43 |
04 |
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
104.520.000,00 |
104.355.000,00 |
165.000,00 |
99,84 |
05 |
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA |
562.892.000,00 |
562.292.000,00 |
600.000,00 |
99,89 |
JUMLAH BELANJA |
1.829.125.566,00 |
1.743.314.622,00 |
85.810.944,00 |
95,31 |
SURPLUS / (DEFISIT) |
-45.305.566,00 |
-7.793.054,00 |
-37.512.512,00 |
581,36 |
6. PEMBIAYAAN |
|
|
|
|
6.1. |
Penerimaan Pembiayaan |
45.305.566,00 |
45.305.566,00 |
0,00 |
|
|
6.1.1. |
SILPA Tahun Sebelumnya |
45.305.566,00 |
45.305.566,00 |
0,00 |
|
6.2. |
Pengeluaran Pembiayaan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
6.2.2. |
Penyertaan Modal Desa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
PEMBIAYAAN NETTO |
45.305.566,00 |
45.305.566,00 |
0,00 |
|
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN |
0,00 |
37.512.512,00 |
-37.512.512,00 |
|
REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA
KEGIATAN |
PAGU |
REALISASI |
KURANG/LEBIH |
Pendataan SDGs Desa |
36.598.000,00 |
36.598.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
Operasional dan Insentif Guru Ngaji |
42.200.000,00 |
42.200.000,00 |
0,00 |
Perpustakaan Desa |
63.662.000,00 |
63.337.000,00 |
325.000,00 |
Pengembangan Seni Budaya |
28.000.000,00 |
28.000.000,00 |
0,00 |
Penyelenggaraan Poskesdes/ Polindes |
3.125.000,00 |
3.125.000,00 |
0,00 |
Penyelenggaraan Posyandu |
44.162.500,00 |
37.640.000,00 |
6.522.500,00 |
Operasional KPM |
15.175.000,00 |
15.175.000,00 |
0,00 |
Operasional RDS |
2.065.000,00 |
865.000,00 |
1.200.000,00 |
Gugus Tugas PPKM Mikro |
83.325.000,00 |
81.935.000,00 |
1.390.000,00 |
Bina Keluarga Balita |
30.550.000,00 |
28.800.000,00 |
1.750.000,00 |
Penyelenggaraan Puskesos |
14.988.000,00 |
14.988.000,00 |
0,00 |
Pemeliharaan Pemakaman |
10.230.000,00 |
10.230.000,00 |
0,00 |
Pembangunan Jalan Usaha Tani |
64.865.000,00 |
64.865.000,00 |
0,00 |
Pemeliharaan Sambungan Air Bersih |
11.000.000,00 |
11.000.000,00 |
0,00 |
Penyelenggaraan Informasi Publik |
16.270.852,00 |
13.525.000,00 |
2.745.852,00 |
Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan Komunikasi |
82.255.000,00 |
77.677.996,00 |
4.577.004,00 |
Bantuan Perikanan |
4.200.000,00 |
4.200.000,00 |
0,00 |
Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa |
42.540.000,00 |
42.540.000,00 |
0,00 |
Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan |
21.295.000,00 |
21.295.000,00 |
0,00 |
Pengembangan Sarana Prasarana UMKM |
26.420.000,00 |
26.255.000,00 |
165.000,00 |
Pelatihan Pokdarwis |
10.065.000,00 |
10.065.000,00 |
0,00 |
PPKM Mikro, Penanggulangan Bencana Tak Terduga Covid-19 |
21.092.000,00 |
21.092.000,00 |
0,00 |
Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) |
541.800.000,00 |
541.200.000,00 |
600.000,00 |
TOTAL BELANJA |
1.243.663.852,00 |
1.224.388.496,00 |
19.275.356,00 |
REALISASI APBDes TAHUN ANGGARAN 2021
APBDes 2021 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
PENDAPATAN
Rp 1.735.521.568,00 | Rp 1.783.820.000,00
BELANJA
Rp 1.743.314.622,00 | Rp 1.829.125.566,00
PEMBIAYAAN
Rp 45.305.566,00 | Rp 45.305.566,00
APBDes 2021 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Usaha Desa
Rp 2.692.750,00 | Rp 3.500.000,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp 2.000.000,00 | Rp 3.000.000,00
Dana Desa
Rp 1.240.679.000,00 | Rp 1.240.679.000,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp 28.706.291,00 | Rp 27.019.000,00
Alokasi Dana Desa
Rp 458.622.000,00 | Rp 458.622.000,00
Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa
Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00
Bunga Bank
Rp 1.521.527,00 | Rp 2.500.000,00
Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp 800.000,00 | Rp 47.500.000,00
APBDes 2021 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp 546.834.126,00 | Rp 612.342.214,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp 521.143.496,00 | Rp 539.653.852,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
Rp 8.690.000,00 | Rp 9.717.500,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Rp 104.355.000,00 | Rp 104.520.000,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp 562.292.000,00 | Rp 562.892.000,00
Suhendri
28 Juli 2023 01:14:18
Nguri2 budaya jawi, yg pake blangkon jos gandos...