Peraturan Pekon Bumi Ratu Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2022 dengan persetujuan bersama Badan Hippun Pemekonan dan Kepala Pekon Bumi Ratu dalam musyawarah pembahasan rancangan APB Pekon yang kemudian dievaluasi secara teliti oleh tim kecamatan untuk memastikan penganggarannya telah sesuai dengan mekanisme peraturan perundang undangan yang berlaku sehingga Camat kecamatan Pagelaran menerbitkan Surat Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasinya.
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH PEKON BUMI RATU
TAHUN ANGGARAN 2023
|
| Uraian |
Anggaran (Rp) |
Realisasi (Rp) |
Lebih/(Kurang)(Rp) |
Persentase (%) |
| 4. PENDAPATAN |
|
|
|
|
| 4.1. |
Pendapatan Asli Desa |
4.500.000,00 |
756.000,00 |
3.744.000,00 |
16,80 |
|
4.1.1. |
Hasil Usaha Desa |
4.500.000,00 |
756.000,00 |
3.744.000,00 |
16,80 |
| 4.2. |
Pendapatan Transfer |
1.640.022.000,00 |
1.414.082.764,00 |
225.939.236,00 |
86,22 |
|
4.2.1. |
Dana Desa |
1.128.031.000,00 |
1.032.631.000,00 |
95.400.000,00 |
91,54 |
|
4.2.2. |
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi |
33.000.000,00 |
23.733.964,00 |
9.266.036,00 |
71,92 |
|
4.2.3. |
Alokasi Dana Desa |
478.991.000,00 |
357.717.800,00 |
121.273.200,00 |
74,68 |
| 4.3. |
Pendapatan Lain-lain |
2.250.000,00 |
1.882.352,85 |
367.647,15 |
83,66 |
|
4.3.1. |
Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa |
750.000,00 |
0,00 |
750.000,00 |
0,00 |
|
4.3.6. |
Bunga Bank |
1.500.000,00 |
1.882.352,85 |
-382.352,85 |
125,49 |
| JUMLAH PENDAPATAN |
1.646.772.000,00 |
1.416.721.116,85 |
230.050.883,15 |
86,03 |
| 5. BELANJA |
|
|
|
|
| 01 |
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA |
559.938.945,20 |
387.329.513,00 |
172.609.432,20 |
69,17 |
| 02 |
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA |
716.998.756,00 |
537.936.800,00 |
179.061.956,00 |
75,03 |
| 03 |
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA |
19.600.000,00 |
18.100.000,00 |
1.500.000,00 |
92,35 |
| 04 |
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
115.562.000,00 |
85.375.000,00 |
30.187.000,00 |
73,88 |
| 05 |
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA |
200.800.000,00 |
95.400.000,00 |
105.400.000,00 |
47,51 |
| JUMLAH BELANJA |
1.612.899.701,20 |
1.124.141.313,00 |
488.758.388,20 |
69,70 |
| SURPLUS / (DEFISIT) |
33.872.298,80 |
292.579.803,85 |
-258.707.505,05 |
11,58 |
| 6. PEMBIAYAAN |
|
|
|
|
| 6.1. |
Penerimaan Pembiayaan |
51.127.701,20 |
50.900.798,40 |
226.902,80 |
|
|
6.1.1. |
SILPA Tahun Sebelumnya |
51.127.701,20 |
50.900.798,40 |
226.902,80 |
|
| 6.2. |
Pengeluaran Pembiayaan |
85.000.000,00 |
0,00 |
85.000.000,00 |
|
|
6.2.2. |
Penyertaan Modal Desa |
85.000.000,00 |
0,00 |
85.000.000,00 |
|
| PEMBIAYAAN NETTO |
-33.872.298,80 |
50.900.798,40 |
-84.773.097,20 |
|
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN |
0,00 |
343.480.602,25 |
-343.480.602,25 |
|
REALISASI KEGIATAN DANA DESA TAHUN 2023
| KEGIATAN |
PAGU |
REALISASI |
SISA |
| Operasional Pemdes |
33.800.000 |
6.350.000 |
27.450.000 |
| Pemutakhiran Data SDGs Desa |
3.297.000 |
3.297.000 |
0,00 |
| Bantuan Insentif Guru Ngaji |
16.000.000 |
8.000.000 |
8.000.000 |
| Bantuan Rukun Kematian |
11.200.000 |
11.200.000 |
0,00 |
| Bantuan Seni Budaya |
13.500.000 |
12.000.000 |
1.500.000 |
| Bantuan TPA |
6.000.000 |
6.000.000 |
0,00 |
| Perpustakaan Desa |
35.208.000 |
8.149.000 |
27.059.000 |
| Penyelenggaraan Poskesdes/ Polindes/ PMT Stunting |
124.080.000 |
44.886.000 |
79.194.000 |
| Penyelenggaraan Posyandu (Balita, Bumil, Lansia & Insentif) |
28.218.000 |
15.242.000 |
12.976.000 |
| Operasional KPM, FGD & Rembuk Stunting |
17.870.000 |
14.370.000 |
3.500.000 |
| Operasional Poktan Tribina (BKB, BKR, BKL dan PPKBD) |
31.256.000 |
17.911.000 |
13.345.000 |
| Penyelenggaraan Puskesos |
21.800.000 |
10.255.000 |
11.545.000 |
| PKTD Pertanian |
9.000.000 |
0,00 |
9.000.000 |
| Pemeliharaan Balai Kemasyarakatan |
6.846.000 |
6.846.000 |
0,00 |
| Pembangunan Rabat Pertanian |
172.038.500 |
171.163.500 |
875.000 |
| Pembangunan Rabat Jl. Akasia |
40.503.000 |
40.503.000 |
0,00 |
| Pembangunan Gorong-gorong Jl. Karya Tani |
5.517.000 |
5.517.000 |
0,00 |
| Pembangunan TPT Jl. Karya Tani |
44.517.000 |
44.517.000 |
0,00 |
| Pembangunan Drainase Jl. Perbatasan |
43.415.000 |
43.415.000 |
0,00 |
| Pembangunan Drainase Jl. Karya Tani |
5.670.000 |
5.670.000 |
0,00 |
| Pemeliharaan Sumur Bor Air Bersih |
3.500.000 |
3.500.000 |
0,00 |
| Pembangunan Sumur Bor Fasum |
14.000.000 |
14.000.000 |
0,00 |
| Pengelolaan SIstem Informasi Desa/Smart Village |
66.860.256 |
54.792.300 |
12.067.956 |
| Penyelenggaraan Kesenian Pekon |
6.500.00 |
6.500.000 |
0,00 |
| Penyuluhan Bahaya Narkoba |
8.085.000 |
8.085.000 |
0,00 |
| Pelatihan Kelompok Tani |
48.985.000 |
48.985.000 |
0,00 |
| Pelatihan Kelompok Wanita Tani (KWT) |
11.385.000 |
11.385.000 |
0,00 |
| Pelatihan Pokdakan |
9.885.000 |
0,00 |
9.885.000 |
| Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa |
16.580.000 |
9.080.000 |
7.500.000 |
| Peningkatan Kapasitas BHP |
6.040.000 |
6.040.000 |
0,00 |
| Peningkatan Kapasitas Kader Kesehatan |
5.977.000 |
0,00 |
5.977.000 |
| Pelatihan UMKM |
16.710.000 |
0,00 |
16.710.000 |
| Penanggulangan Bencana Tak Terduga |
10.000.000 |
0,00 |
10.000.000 |
| Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) |
190.800.000 |
95.400.000 |
95.400.000 |
| JUMLAH BELANJA |
1.085.042.756 |
753.943.800 |
331.098.956 |
| JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN |
85.000.000 |
0,00 |
85.000.000 |
APBDes 2023 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
PENDAPATAN
Rp 1.416.721.116,85 | Rp 1.646.772.000,00
BELANJA
Rp 1.124.141.313,00 | Rp 1.612.899.701,20
PEMBIAYAAN
Rp 50.900.798,40 | Rp -34.326.104,40
Rp 128.442.800,00 | Rp 957.982.000,00
APBDes 2023 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Usaha Desa
Rp 756.000,00 | Rp 4.500.000,00
Dana Desa
Rp 1.032.631.000,00 | Rp 1.128.031.000,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp 23.733.964,00 | Rp 33.000.000,00
Alokasi Dana Desa
Rp 357.717.800,00 | Rp 478.991.000,00
Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa
Rp 0,00 | Rp 750.000,00
Bunga Bank
Rp 1.882.352,85 | Rp 1.500.000,00
APBDes 2023 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp 387.329.513,00 | Rp 559.938.945,20
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp 537.936.800,00 | Rp 716.998.756,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
Rp 18.100.000,00 | Rp 19.600.000,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Rp 85.375.000,00 | Rp 115.562.000,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp 95.400.000,00 | Rp 200.800.000,00
.jpeg)
Sunarni
31 Desember 2022 18:00:04
Semangat..semoga lebih maju dan sejahtera.